不良品退货和出货程序指引模板

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确立不合格产品和借库产品退回后的工作流程规范和明确各个相关部门的相应职
责以保证所退回的需维修产品能保质、准时、正常有序的进行维修工作并且能及时发货和办理冲库等相关事宜
二、范围：
从工程项目建设中退回的所有成品和配件均适用
三、职责：
１、副总经理：审批整个工作程序的流程和审批相关单据
２、合同营运助理：制定和预审相关单据联络各个环节的工作
３、仓管员：有关单据的签收和产品的最后处理工作
四、程序细则：
１、产品的退回：
１.1、由分公司相关业务人员应按照《博康数码维修申请表》的要求详细填明项目名称、项目编号、设备名称、设备序列号等重要信息
1.2、将《博康数码维修申请表》分别封入每件货物的包装箱中退货至深圳博康数码公司仓管员处
1.3、仓管员收到退回产品时须第一时间将退回清单交合同营运助理签收
２、退回产品的签收与检测：
2.1、仓管员在收到退回的产品后需开箱检查每件产品仔细核对《博康数码维修申请表》中所填写的各项内容查证是否正确
2.2、仓管员将所有退回产品的各项信息录入《博康数码设备维修状态汇总表》中然后针对每件产品分别填写一式五联的《维修单》
2.3、将《维修单》交生产中心维修员签收仓管员保留第一联（用户取机单）其余四联交维修员
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