2017年xx股份公司会计内部控制制度_doc

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1、货币资产………………………………………（2）
2、存货……………………………………………（16）
3、对外投资………………………………………（43）
4、固定资产………………………………………（66）
5、工程项目………………………………………（81）
6、筹资……………………………………………（94）
7、销售……………………………………………（110）
8、销售退货………………………………………（123）
9、成本费用………………………………………（128）
10、坏账损失审批………………………………（140）
11、担保…………………………………………（147）

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