全面预算管理操作实施手册

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第一章战略规划、全面预算与绩效管理的关系7
第一节战略规划、全面预算与绩效管理关系图7
第二节全面预算的概念、目的及作用11
1.全面预算的概念11
2.全面预算的目的及作用12
第三节全面预算的组成部分16
第二章全面预算管理体系的组织架构与职责分工18
第一节组织架构的总体设置与机构定位18
第二节决策机构18
第二节决策机构19
1.组成部门19
2.组成人员19
3.预算管理主要职责19
4.流入/流出表单或信息21
第三节常设执行机构24
1.组成部门24
2.预算管理主要职责24
3.流入/流出表单或信息27
第四节执行机构30
1.组成部门30
2.销售部门30
3.营销部门35
4.固定资产投资部门39
5.运行维护部门43
6.战略规划部门46
7.人力资源部门50
8.行政部门54
第三章全面预算管理流程操作说明59
第一节战略目标确定59
1.范围59
2.控制目标59
3.主要控制点59
4.特定政策60
5.涉及部门61
6.流程说明61
第四章公司与部门运作计划67
第一节运作计划的概念67
第二节公司年度运作计划70
第三节部门年度运作计划76
第五章全面预算编制与执行评估管理体系79
第一节建立全面预算评估管理体系的意义79
第二节预算管理考核方法建议81
第三节公司全面经营分析102
附录：公司经营分析报告的主要结构109
第六章全面预算管理月度调整体系117
第一节预算调整概述117
第二节预算管理月度调整体系内容121
第七章全面预算管理沟通计划130
第一节沟通计划概述130
第二节预算管理沟通计划内容134
附件(1)：全面预算管理流程图
附件(2)：预算表格填表说明

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