中国电信全面预算管理操作实施手册

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第一章战略规划、全面预算与绩效管理的关系7
第一节战略规划、全面预算与绩效管理关系图7
第二节全面预算的概念、目的及作用10
1.全面预算的概念10
2.全面预算的目的及作用11
第三节全面预算的组成部分15
第二章全面预算管理体系的组织架构与职责分工17
第一节组织架构的总体设置与机构定位17
第二节决策机构17
第二节决策机构18
1.组成部门18
2.组成人员18
3.预算管理主要职责18
4.流入/流出表单或信息20
第三节常设执行机构22
1.组成部门22
2.预算管理主要职责22
3.流入/流出表单或信息25
第四节执行机构28
1.组成部门28
2.销售部门28
3.营销部门32
4.固定资产投资部门36
5.运行维护部门40
6.战略规划部门43
7.人力资源部门47
8.行政部门50
第三章全面预算管理流程操作说明55
第一节战略目标确定55
1.范围55
2.控制目标55
3.主要控制点55
4.特定政策56
5.涉及部门56
6.流程说明57
第四章公司与部门运作计划62
第一节运作计划的概念62
第二节公司年度运作计划65
第三节部门年度运作计划71
第五章全面预算编制与执行评估管理体系74
第一节建立全面预算评估管理体系的意义74
第二节预算管理考核方法建议76
第三节公司全面经营分析95
附录：公司经营分析报告的主要结构102
第六章全面预算管理月度调整体系110
第一节预算调整概述110
第二节预算管理月度调整体系内容113
第七章全面预算管理沟通计划122
第一节沟通计划概述122
第二节预算管理沟通计划内容125
附件(1)：全面预算管理流程图
附件(2)：预算表格填表说明

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