内部稽核查检鉴别表

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编号：预定稽核日期：制表者：
查检
代号稽核查检内容稽核对象部门
4品质管理系统
4.1一般要求
4.1是否已建立涵盖ISO9001:2000之文书化品质管理系统?
4.1是否组织已:
a)鉴别品质管理系统所需要的流程及它们在组炽全盘之应用(见1.2):
b)决定这些流程的顺序和相互作用;
c)决定所必须的准则及方法以确保这些流程有效的作业与管制
d)确保资源和信息的可用性足以用来支持这些流程的作业和监督之所必需;
e)监督、量测和分析这些流程及:
f)实施措施以达成所规画结果和持绩性改善这些流程之所必需?
4.1是否组炽管理鉴别品质管理系统所需要的流程以与本国际标准要求一致?
4.1组织是否确保能完全管制组织选择用外部资源之任何影响产品符合要求之流程?
4.1外部资源流程的管制是否已在品质管理系统内加以鉴别?
4.2文件要求
4.2.1品质管理系统文件是否包含并管制:
a)品质政策和品质目标的书面化陈述;
b)一份品质手册:
c)本国际标准所要求的书面程序;
d)组织用以确保其流程有效的规划、作业和管制所需要的文件;
e)本国际标准要求的记录
4.2.2组织是否已建立和维持一份品质手册此品质手册是否包括:
a)品质管理系统的范围包含任何删除范围的细节及调整;
b)为品质管理系统而建立的书面程序或其参考引用;和
c)叙述品质管理系统的流程间的相互作用
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