差旅费报销制度

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一、各部门人员出差前须做出费用开支预算经主管领导、财务部、总经理三级审批后予以预支往返途中的交通费和到达目的地后的餐费、住宿费按审批的限额标准凭发票报销超额自负节余不补中途绕道办私事发生的费用不得报销
二、公司派车出差不报销出差人员的交通费（路桥费按实际产生数报销）到达目的地后须出面招待或被招待均扣除当餐的餐费补贴招待费用按事先批准的额度凭发票报销
三、出差返回后两周内冲账出差费用列出清单并作说明、附发票审批后冲帐其中餐费、住宿费、交通费在标准范围内凭正式票据报销无发票、发票与出差地不符、发票与工作任务不符的不得报销所发生费用由个人自行承担报销费用一般不得超出预算特殊原因超出预算时须作详细文字说明经部门领导、财务部、总经理审批
四、出差返公司后两周仍未冲帐或者发票审核未通过当事人拒绝将不合格发票剔除后冲帐的由财务部上报总经理批准后从当月起扣除当事人应发薪金直至将其借支冲帐完毕
五、外出参加会议按会议安排的餐饮、住宿标准报销

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