年度综合计划表

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1．年度经营目标
月份 生产计划 存货数量 销售计划 估计利润 说  明
1月     
2月     
3月     
合计     
分析及说明 
2．产销计划
产品名称 
月份 产量 销量 存量 单价 毛利 利润 利润率 说明
1月        
2月        
3月        
……        
合  计        
分析及说明 
3．原物料采购计划
采购项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累计
             
             
             
4．员工计划
定员定岗 
工资福利 
5．费用预算
制造费用 每月 全年 销售费用 每月 全年
间接工资   工  资  
间接材料   佣  金  
动力费   文具印刷  
水电费   邮电费  
折  旧   租  金  
交际费   旅差费  
保险费   广告费  
邮电费   保险费  
修缮费   其他费用  
杂  费     
合  计   合  计  
6．新建投资与技改计划
项目 金额 说明
  
  
  
7．本年度管理方针政策
生产方面 
销售方面 
机构人事方面 
其   他 
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