Delta环境禁用物质追溯程序_txt

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对公司出货至Delta的原材料、半成品及成品进行管控，并制定全面的追溯体系。
2.适用范围：
公司出货至Delta的原材料、半成品、成品的标示和可追溯性管理。
3.权责：
3.1  GP管理小组的责权：
3.1.1 制定和维护本追溯系统，并对本追溯系统拥有最终解释权。
3.1.2 对本追溯系统的真实性、持续性负责。 
3.1.3 对相关部门进行稽查（可授权QC进行），并督促责任部门进行改善。  
3.2  IQC的权责：
3.2.1 入料时，进行“绿色追踪编码”的初始化管控。
3.2.2 督导仓库对原料批进行标识。
3.2.3 对原料批进行留样管控。   
3.3  IPQC、FQC的权责：
3.3.1 对制程内的“绿色追踪编码”进行管控，防止产线混料。
3.3.2 稽核产线、包装组对“绿色追踪编码”的标识是否正确。
3.4  OQC的权责：
3.4.1 对“绿色追踪编码”进行出货检查。
3.5  仓库组的权责：
3.5.1 在IQC的指导下，对入料原料进行“绿色追踪编码”标识，区分。
3.5.2 协助QC及GP管理小组对在库的原料、半成品、成品进行管控。 
3.6  产线（成型课）的权责：
3.6.1 在“流程纸”上标识“绿色追踪编码”。
3.6.2 对原料按“绿色追踪编码”（或Lot NO）进行实时区分，防止混料。
3.7  包装组的权责：
3.7.1 根据客户的要求，对“绿色追踪编码”进行最终标识。
4.定义：
 4.1 “绿色追踪编码” ：73C004A×××，Delta提供的用以标识供应商原料批变化的固定格式的编码，其中73C004是盈勤固定的供应商编码，A为年份最后一位数字代码，×××则为对应原料批变化的流水号。
4.2  Lot NO：在本文件中特指由原料厂商提供的原料批号。
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