采购稽核重点与依据表

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稽核内容
稽核重点
依据
采购预算管理
1．采购预算的编制是否考虑存货定量及定价管制，以及是否制定了ABC分类标准
2．采购预算是否与销售计划、生产计划、库存状况等相配合
3．采购预算是否得到全面执行，若与实际采购费用存在差异，是否对采购预算进行修正
请购单、销售计划、生产计划
请购作业
1．请购是否与预算相符，并按照核准权限核准
2．请购单（数量、规格等）变更是否按照相关程序进行
3．紧急采购原因分析
请购单、安全存量控制表
比价作业
1．询价管理
2．招标管理
3．采购合同管理
询价单、采购合同
订购作业
1．合同的规范性、合法性
2．采购合同的执行情况
3．订单发出后有无跟踪控制
4．因某种原因当供应商没有按约定的日期将采购物资送达时，采购部是否采取了相应的措施以保证企业正常生产
请购单、采购合同
验收作业
1．采购物资达到时，采购部是否会同（采购物资）使用部门、质量管理部及其他相关部门共同对采购物资进行验收
2．相关技术部门是否派有专业技术人员对采购物资进行验收
3．采购物资不符合标准时，是否采取了相关的有效措施
4．检验人员是否依据相关单据，对采购物资的品名、数量、单价等逐一点检，并做好相应的记录
入库验收单
送货发票
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