企业内部控制制度调查问卷

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企业内部控制制度调查问卷
索引号：1—5页次:1
委托单位名称:深圳市ABC有限公司一级复核日期
二级复核日期
会计期间二○○七年度三级复核日期
项目是否建立执行情况
是否不适用很好一般不好
会计核算制度
成本核算制度
财务管理制度
现金管理制度
支票管理制度
费用开支标准及审批制度
发票管理制度
产品销售及劳务提供制度
存货采购、收、发、保管制度
固定资产管理制度
内部审计制度
编制说明：企业除上述列举项目外还有未包括进去的制度应在空白行列示
深圳市金牛税务师事务所有限公司电话：XX、XX
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