请购、验收付款流程

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请购、验收付款流程
类别请购单位仓储组采购单位上级单位会计室说明
请
购
1请购
请购验收单
2
填请购资料
请购验收单
4询价并统
一编号
请购验收单
6
3
核准
5
准购
请购验收单1.请购部门填写请购资料
2.仓储组填前购库存资料
3.经各级主管核准后送采购
4.采购单位填询价资料
5.由上级主管核准购买（依采购权限办理
6.采购部门将各联分送有关单位（1.2联暂自存3.4联暂存仓储）
7.仓储填写验收资料后将3联及发票送采购
8.采购在1.2.3联盖章验讫后将来联及发票转会计1联退原请购单位
9.会计凭3.5联及发票作帐
10.付款核准
11.付款后3.5联存档
验
收
付
款
请购收单
7
请购验收单
发票
请购验收单
8盖章验讫
发票
请购验收单
10核准
9作帐
发票
请购验收单
11付款
请购验收单
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